1 范圍

      本文件規(guī)定了羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)過程中應(yīng)建立和維護(hù)的管理體系的術(shù)語和定義、通則、文件要求、資源管理、內(nèi)部檢查、可追溯體系與產(chǎn)品召回、持續(xù)改進(jìn)。

      本文件適用于韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)獲得“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證證書的羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)者、加工者、經(jīng)營(yíng)者及相關(guān)供應(yīng)環(huán)節(jié)。

2 規(guī)范性引用文件

      下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

      GB/T 19630 有機(jī)產(chǎn)品（所有部分）

3 術(shù)語和定義

      SB/T 10034界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1 羅坑茶生產(chǎn)者 producer of Luokeng tea

      在韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，按照GB/T19630從事有機(jī)茶種植，其生產(chǎn)單元和茶葉產(chǎn)品已通過國(guó)內(nèi)外“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，茶葉產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用“有機(jī)產(chǎn)品”標(biāo)志的單位或個(gè)人。

3.2 羅坑茶加工者 processor of Luokeng tea

      在韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，按照GB/T 19630從事有機(jī)茶加工，其加工單元和茶葉產(chǎn)品已通過國(guó)內(nèi)外“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，茶葉產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用“有機(jī)產(chǎn)品”標(biāo)志的單位或個(gè)人。

3.3 羅坑茶經(jīng)營(yíng)者 manager of Luokeng tea

      在韶關(guān)市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，按照GB/T19630從事羅坑有機(jī)茶運(yùn)輸、儲(chǔ)存、包裝和貿(mào)易，其經(jīng)營(yíng)單位和茶葉產(chǎn)品已通過國(guó)內(nèi)外“有機(jī)產(chǎn)品”認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，茶葉產(chǎn)品已獲準(zhǔn)使用“有機(jī)產(chǎn)品”標(biāo)志的單位或個(gè)人。

3.4 內(nèi)部檢查員 internal auditor

      羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)組織內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。

4 通則

4.1 以品牌建設(shè)統(tǒng)籌羅坑有機(jī)茶管理體系，形成公司、合作社、農(nóng)戶和生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)企業(yè)共同組成管理網(wǎng)絡(luò)。

4.2 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)有合法的土地使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)證明文件。

4.3 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)按 GB/T 19630．的要求建立和維護(hù)有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系，并加以實(shí)施和保持。

5 文件要求

5.1 文件范圍

      羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系的文件至少應(yīng)包括：

      a）有機(jī)茶園或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖；

      b）有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量管理手冊(cè)；

      c）有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程。

5.2 文件的控制

      羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)管理體系所要求的文件應(yīng)是最新有效的，應(yīng)確保在使用時(shí)可獲得適用文件的有效版本。

5.3 有機(jī)茶園或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖

      應(yīng)按比例繪制有機(jī)茶園或加工、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖。如有機(jī)茶園有變化，應(yīng)及時(shí)更新圖件。圖件中相應(yīng)標(biāo)明但不限于以下的內(nèi)容：

      ——茶園的地塊分布，加工、經(jīng)營(yíng)區(qū)的分布；

      ——相鄰?fù)恋丶斑吔缤恋氐睦们闆r；

      ——加工、包裝車間；原料、成品倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)備的分布；

5.4 有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì) 量管理手冊(cè)

      應(yīng)編制和保持有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)，該手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：

      ——有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介；

      ——有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)；

      ——管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；

      ——有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃；

      ——內(nèi)部檢查；

      ——跟蹤審查；

      ——記錄管理；

      ——客戶申、投訴的處理。

5.5 有機(jī)茶生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程

      應(yīng)制定并實(shí)施生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程，操作規(guī)程中至少應(yīng)包括：

      ——茶樹栽培有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程；

      ——禁止有機(jī)茶與轉(zhuǎn)換期茶及非有機(jī)茶相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)過程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；

      有機(jī)鮮葉采摘、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程：

      ——機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；

      ——員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。

5.6 記錄

      羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立并保存記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)茶生產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年并應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

      ——土地、茶樹種植歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；

      ——種子、種苗等繁殖材料的種類、來源、數(shù)量等信息；

      ——施用肥料的原材料來源、比例、類型、制作方法和使用量及使用方法；

      ——控制病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量：

      ——采摘記錄，包括品種、地塊、數(shù)量、采摘標(biāo)準(zhǔn)、采摘日期、采摘方式等；

      ——加工記錄，包括鮮葉來源、加工過程、生產(chǎn)批號(hào)、包裝、標(biāo)識(shí)、貯藏、運(yùn)輸記錄；

      ——加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；

      ——出入庫(kù)記錄，購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票；

      ——銷售記錄及有機(jī)標(biāo)識(shí)的使用管理記錄；

      ——培訓(xùn)記錄；

6 資源管理

6.1 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工者不僅應(yīng)具備與生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，而且應(yīng)具備符合運(yùn)作要求的人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄。

6.2 應(yīng)配備羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工的管理者并具備以下條件：

      一一本企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人之一：

      ——了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；

      ——了解 GB/T 19630.1～19630.4的要求；

      ——具備5年以上茶葉生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；

      ——熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過程。

6.3 應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：

      ——了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；

      ——相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；

      ——熟悉并掌握 GB/T 19630的要求；

      ——具備3年以上茶葉生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；

      ——熟悉本單位的有機(jī)茶生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過程。

7 內(nèi)部檢查

7.1 應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過程符合 GB/T 19630.1-3的要求。

7.2 內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān)。

7.3 內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：

      ——配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；

      ——對(duì)照本部分，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見；

      ——對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；

      ——向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。

8 可追溯體系與產(chǎn)品召回

8.1 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立完善的追蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄（如地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)記錄、加工記錄、倉(cāng)儲(chǔ)記錄、出入庫(kù)記錄、銷售記錄等）以及可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)。

8.2 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立和保持有效的產(chǎn)品召回制度，包括產(chǎn)品召回的條件、召回產(chǎn)品的處理、采取的糾正措施、產(chǎn)品召回的演練等，并保留產(chǎn)品召回過程中的全部記錄，包括召回、通知、補(bǔ)救、原因、處理等。

8.3 羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立和保持有效的處理客戶投訴的程序，并保留投訴處理全過程信息的記錄，包括投訴的接受、登記、確認(rèn)、跟蹤、反饋。

9 持續(xù)改進(jìn)

      應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)茶生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符合羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)、加工的因素。羅坑有機(jī)茶生產(chǎn)和加工者應(yīng)：

      ——確定不符合的原因；

      ——評(píng)價(jià)確保不符合因素不再發(fā)生的措施的需求；

      ——確定和實(shí)施所需的措施；

      ——記錄所采取措施的結(jié)果；

      ——評(píng)審所采取的糾正或預(yù)防措施。

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